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遂川縣機關事務管理局2019年部門預算

作者:縣财政局     時間:2019-04-26 08:18   來源:縣财政局   浏覽次數:    字體大小:放大 正常 縮小

  第一部分  遂川縣機關事務管理局概況

  一、部門主要職責

  二、部門基本情況

  第二部分  遂川縣機關事務管理局2019年部門預算情況說明

  一、2019年部門預算收支情況說明

  二、2019年“三公”經費預算情況說明

  第三部分  遂川縣機關事務管理局2019年部門預算表

  一、收支預算總表

  二、部門收入表

  三、部門支出表

  四、财政撥款收支總表

  五、一般公共預算支出表

  六、一般公共預算基本支出表

  七、一般公共預算“三公”經費支出表

  八、政府性基金預算支出表

  第四部分  名詞解釋

  第一部分  遂川縣機關事務管理局概況

  一、部門主要職責

  根據縣委、縣政府的文件規定,縣機關事務管理局的主要職責為:

  (一)負責縣行政辦公中心大樓的安保和保潔工作;

  (二)負責縣行政辦公中心的水、電、電梯維修和管理工作;

  (三)負責縣行政辦公中心大樓及廣場綠化、基礎設施維護工作;

  (四)負責縣行政辦公中心幹部交流房和食堂的管理工作;

  (五)負責縣公務用車平台的調度和管理工作;

  (六)負責全縣公共機構節能的統計和管理工作;

  (七)完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

  二、部門基本情況

  縣機關事務管理局共有預算單位1個,包括機關事務管理局機關。編制人數26人,其中:全額撥款事業編制26人。實有人數23人,其中:在職人數22人,包括全撥人員22人;退休人員1人。

  第二部分  遂川縣機關事務管理局2019年部門預算情況說明

  一、2019年部門預算收支情況說明

  (一)收入預算情況

  2019年機關事務管理局收入預算總額為432.46萬元,比上年減少12.04萬元。其中:财政撥款收入417.21萬元、占收入預算總額的96.47%;上年結轉15.25萬元、占收入預算總額的3.53%。

  (二)支出預算情況

  2019年機關事務管理局部門支出預算總額為432.46萬元,比上年減少12.04萬元。其中:

  按支出項目類别劃分:基本支出199.48萬元、占支出預算總額的46.13%;項目支出232.98萬元,占支出預算總額的53.87%。

  按支出功能分類科目劃分:一般公共服務支出403.01萬元,占支出預算總額的93.19%;社會保障和就業支出26.86萬元,占支出預算總額的6.21%;衛生健康支出2.60萬元,占支出預算總額的0.60%。

  (三)财政撥款支出情況

  2019年機關事務管理局财政撥款支出預算417.21萬元,比上年預算安排增加5.23萬元,具體支出情況是:一般公共服務支出387.76萬元,社會保障和就業支出26.86萬元,衛生健康支出2.60萬元。

  (四)政府性基金情況

  沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  (五)機關運行經費等重要事項的說明

  2019年機關事務局機關運行經費11.91萬元,比上年增加0.04萬元、增加0.34%,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料及一般設備購置費、水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (六)政府采購情況

  沒有安排政府采購項目。

  二、2019年“三公”經費預算情況

  2019年機關事務管理局“三公”經費預算安排6萬元。

  1、公務接待費6萬元,與上年持平。

  第三部分  遂川縣機關事務管理局2019年部門預算表

  八張表(詳見附表)008機關事務管理局.xls008機關事務管理局.xls

  第四部分  名詞解釋

  一、收入科目

  (一)财政撥款:指縣級财政當年撥付的資金。

  (二)上年結轉和結餘:填列2018年全部結轉和結餘的資金數,包括當年結轉結餘資金和曆年滾存結轉結餘資金。

  二、支出科目

  (一)機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

  (二)行政單位醫療:反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。

  (三)事業單位醫療:反映财政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

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